EMISSÃO DE NFE DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA

ACOMPANHE O PASSO A PASSO DE COMO EMITIR NOTA DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA NO SISTEMA VIGGO. 

No módulo Admin , na aba “NFe”’:

Clique na opção “Nova nota”:

Na aba seguinte, selecione a "NATUREZA DE OPERAÇÃO", que neste caso será "devolução de compra". Em seguida, clique fora dos campos de preenchimento para que a aba onde será digitada a chave da nota a ser devolvida, apareça. Após preencher a chave, clique em "ADICIONAR" e depois em "OK". 

Agora, digite o código do DESTINATÁRIO ou clique na LUPA para consultá-lo pelo nome. Após selecionar o destinatário, uma nova aba será aberta. Marque se o destinatário é CONSUMIDOR NORMAL ou CONSUMIDOR FINAL e informe COMO FOI REALIZADO O PEDIDO. Por fim, clique em "OK". 

Após baixar o XML da NFe na SEFAZ, clique em IMPORTAR XML e confirme.

Caso não saiba como baixar o XML, por favor, consulte o passo a passo no link abaixo: 

COMO BAIXAR O XML DA NFE

Agora selecione o XML da NFe e clique em ABRIR

Irá abrir a seguinte aba. Em "Quantidade a Ser Devolvida (Qtd. Devolução)", selecione os produtos e digite a quantidade que será devolvida no campo correspondente. Em seguida, clique em "Salvar" para confirmar 

Todos os produtos selecionados irão automaticamente para a aba 'Itens'. Ao importar o XML da nota, todas as informações dos produtos serão trazidas de acordo com a nota de venda, incluindo valores, quantidades e impostos. 

Obs: Caso deseje adicionar algum produto de forma MANUAL, digite o CÓDIGO do produto ou clique em PROCURAR para consultar pela descrição. Em seguida, digite a QUANTIDADE e o VALOR do produto e clique em ADICIONAR.

Será aberta uma aba para preencher os impostos, preencha de acordo com a nota de venda e clique em OK.

Após seguir o passo acima, vá para a aba TOTAL/PAGAMENTO. Em "Totalizadores", você verá a soma dos impostos e o valor total da nota. Em "Desconto Total", você terá a opção de conceder um desconto total no valor da nota. Como se trata de uma nota de devolução, você não precisará preencher a forma de pagamento. 

Agora, vamos preencher algumas informações adicionais. Vá até a aba "Transportador / Info. Adicionais" e selecione o responsável pelo frete. Digite a placa do veículo, o estado e o nome do motorista. Os demais campos não são obrigatórios. Caso a nota não tenha frete, marque a opção "Sem frete" e não será necessário preencher os campos sublinhados. 

Em seguida, preencha de acordo com a nota de venda o valor de "Peso Bruto" e "Peso Líquido". Opcionalmente, você poderá adicionar alguma observação nos "Dados Adicionais (Digitáveis)".

Clique em "OK" e confirme clicando em "SIM".

Com a nota gravada, você retornará à primeira aba da página de controle, chamada "Lista de Nota Fiscal". Neste ponto, selecione a nota desejada com um duplo clique e, em seguida, clique em "GERAR/ENVIAR LOTE".Quando a nota for gerada, uma aba adicional será exibida para que você possa clicar em "ENVIAR".  

Ao enviar a nota para a SEFAZ, você receberá uma mensagem confirmando que a nota foi autorizada com êxito. Se por acaso algum dado estiver preenchido incorretamente, a nota não será autorizada e mostrará as correções necessárias para que seja aceita, podendo ser encontrada na aba "Rejeição" ou "Não Processadas". 

Após a autorização da nota, ela será transferida para a "LISTA de NFe" na última aba, onde estará pronta para ser impressa. Clique em "IMPRIMIR DANFE".

Fácil, intuitivo e prático, não é? 
Para obter mais informações ou esclarecer dúvidas, não hesite em entrar em contato com o nosso suporte técnico. Estaremos à disposição para ajudar. 

Manual feito por Karoliny.