GERAR BOLETO AVULSO

Criada por Eliabe Felix, Modificado em Qua, 3 Jul na (o) 7:53 AM por Thales Wesley

Para poder conseguir gerar um boleto avulso vá no modulo ADMIN, depois é preciso ir no menu "Boleto -> Controle" ou no atalho rápido "Boleto", logo após ira abrir uma tela de controle de boleto bancário, nessa nova tela nós iremos apertar no botão "Novo" para poder realizar um boleto avulso, como mostrado na tela abaixo.

Após apertar no botão "Novo", a tela abaixo ira aparecer e algumas informações imprescindíveis são necessárias a serem inseridos, são eles:

* Espécie Documento - Geralmente a opção utilizada é a "DM - DUPLICATA MERCANTIL"

* Cedente - O cedente que foi configurado para poder emitir os boletos
* Tipo documento - Coloca-se "P" para indicar que é um boleto de pedido

* Valor - Valor a ser pago

* Código - Esse código é referente ao participante que vai receber o boleto.

Em seguida deve ser escolhido se vai ser gerado um boleto único, ou se vai ser gerado mais de um boleto com o mesmo valor, se for apenas um boleto de ser pressionado "GERAR ÚNICO", caso seja necessário gerar mais de um boleto deve ser pressionado o botão "GERAR VARIOS", irá aparecer uma tela com a quantidades desejadas.

Para poder prosseguir é necessário realizar a impressão dos boletos, é possivel que sejam impressos todos os boletos de uma única vez basta apenas marcar a opção "Marcar todos" e todos boletos serão marcados para poderem ser impressos juntos.

Em seguida precisamos "Gerar Remessa", os boletos que foram impressos mudaram da aba digitados para a aba de impressos, ao estar nessa aba com os boletos que já foram impressos podemos realizar a marcação de todos e gerar o arquivo de remessa para poder ser enviado para o banco.

Após gerado a remessa, os boletos que estam na aba de impressão são realocados para a aba de "Remessa Gerada" e para realizar a finalizado o procedimento será necessário ir na pasta onde foi gerado o arquivo de remessa.